Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća III. Izmjenama i dopunama Proračuna i plana i programa rada Općine Župa dubrovačka u 2023. godini Proračun Općine Župa dubrovačka se povećao za 810.000,00 EUR-a na 9.860.000,00 EUR-a s 9.050.000,00 EUR-a.
|
red. br. |
Opis |
Plan za 2023 |
Povećanje / smanjenje |
Novi plan za 2023 |
|
1. |
Prihodi poslovanja |
7.181.411,00 EUR |
811.000,00 EUR |
7.992.411,00 EUR |
|
2. |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
20.500,00 EUR |
-1.000,00 EUR |
19.500,00 EUR |
|
3. |
PRIHODI |
7.201.911,00 EUR |
810.000,00 EUR |
8.011.911,00 EUR |
|
4. |
Rashodi poslovanja |
6.657.546,09 EUR |
355.699,00 EUR |
7.013.245,00 EUR |
|
5. |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
1.831.453,91 EUR |
89.301,00 EUR |
1.920.755,00 EUR |
|
6. |
RASHODI |
8.489.000,00 EUR |
445.000,00 EUR |
8.934.000,00 EUR |
|
7. |
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
561.000,00 EUR |
365.000,00 EUR |
926.000,00 EUR |
|
8. |
Vlastiti izvori |
1.848.089,28 EUR |
0,00 EUR |
1.848.089,28 EUR |
|
9. |
UKUPNO |
9.050.000,00 EUR |
810.000,00 EUR |
9.860.000,00 EUR |
Na prihodovnoj strani promjena došlo je do promjena koje se odnose na naplatu poreza i prireza na dohodak te se isti planira u iznosu od 4.400.000,00 EUR -a što je povećanje za 700.000,00 Eur -a u odnosu na prvotno planirano, porezi na imovinu su se povećali za 45.000,00 EUR-a s 349.000,00 EUR -a na 394.000,00 EUR – a, prihodi od komunalnog doprinosa i naknada povećavaju se za 60.000,00 EUR-a s 880.000,00 EUR – a na 940.000,00 EUR – a.
Na rashodovnoj strani Proračuna za 2023. godinu do promjena je došlo na Programu stručne službe Općine gdje je došlo do povećanja u iznosu od 462.062,50 EUR -a, s iznosa 1.557.703,00 EUR – a na iznos od 2.019.765,50 EUR – a.
Navedeno se povećanje se većim dijelom odnosi na povećanje izdataka za povrat beskamatnog zajma RH u iznosu od 365.000,00 EUR – a s prvotno planiranih 560.000,00 EUR -a na iznos 925.000,00 EUR – a.
Program gradnje objekata komunalne infrastrukture se povećao za 35.000,00 EUR – a s prvotnih 1.239.285,00 EUR - a na 1.274.285,00 EUR - a spomenuto povećanje se odnosi na ulaganje u radove na povećanje izdataka za kupnju zemljišta za potrebe Općine.
Prijenos Proračunskom korisniku DV Župa dubrovačka se povećao za 46.574,00 EUR - a s 1.273.000,00 EUR - a na 1.319.574,00 EUR - a.